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11 septembre 2015

Troisième calcul iconoclaste

Là, je vais mettre les pieds dans un plat dont je ne connais ni le diamètre ni la hauteur : la gestion par la CCPS des temps d'activité périscolaire.

Le politburo se lamente de leur coût. Des "conseillers ordinaires" s'interrogent et interrogent sans avoir, apparemment, de réponse satisfaisante. Il est vrai qu'ils votent "de confiance" lors de la "séance diapo" du budget (ils n'ont pas les diapos, qu'on leur permet seulement de voir rapidement ...) et que le compte administratif M14, où la sous-sous-fonction 255 leur permettrait d'avoir une première approche, est pour eux un quasi-arcane bien que ce soit un document totalement public ... 

Alors voici ... En 2014, les TAP ont coûté 737 186 €, dont :
- 255 421 € en lignes "divers", dont je présume qu'elles correspondent à la rémunération des intervenants extérieurs (le Président a régulièrement "blanc seing" pour signer les conventions ad hoc),
- 288 391 € en frais de personnel,
- 184 367 € en subventions de fonctionnement aux associations (lesquelles ? pour quoi faire ?).

Il y a 58 classes primaires et 36 classes maternelles, 36 semaines de classe par an et 3 heures de TAP par semaine, en 3 séances (source : site Internet CCPS - Affaires scolaires).
En supposant qu'il n'y ait pas de regroupement des classes pour les TAP, il y a donc eu 94 x 36 x 3 = 10 152 heures-séances de TAP dispensées en 2014.

L'heure-séance de TAP coûte donc à CCPS-nous 72,61 € au minimum.
Les "intervenants extérieurs" étaient rémunérés 38 € de l'heure en 2014 ; il y a donc 34 € pour le personnel et les subventions ... Comme toujours, les intermédiaires coûtent cher ... 49 animatrices et 20 personnes-relais ... 

Calcul perfide ... S'il y a une animatrice par heure-séance de TAP, il n'y a plus que (49 x 36 x 3) 5 292 heures-séances. Le coût unitaire "grimpe" à 139,30 € (toujours 38 € pour les intervenants extérieurs).

N.B. : 255 421 € correspondent, pour 38 € de rémunération horaire, à 6 721 heures-séances de TAP ...

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